Analyse afwijkingen
Analyse afwijkingen begroting (na wijziging) en jaarstukken
In BBV artikel 28-a is bepaald dat in de toelichting op het overzicht van baten en lasten bij de begroting en bij de jaarrekening een analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken wordt gevoegd. In het jaarverslag staat per programma een uitvoerige specificatie van afwijkingen. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen op hoofdlijnen opgenomen.
Effect | Onderwerp | Afwijking |
|---|---|---|
Samenleving | ||
Sport cultuur en onderwijs | ||
voordeel | Kinderopvang en diverse posten | 86 |
Maatschappelijke ondersteuning | ||
voordeel | Opvang vluchtelingen Oekraïne | 890 |
voordeel | WMO voorzieningen | 100 |
nadeel | Specialistische Jeugdzorg | -690 |
voordeel | Inkomsten Toeslagenaffaire | 60 |
voordeel | Vergoeding 1e maand duurzaam | 120 |
voordeel | Diverse hogere inkomsten en lagere lasten | 29 |
Werk en inkomen | ||
voordeel | Inhuur en doorbelasting interne uren | 130 |
voordeel | Armoedebeleid | 70 |
voordeel | Energietoeslag | 220 |
voordeel | Re-integratie en WSW | 210 |
voordeel | Bijzondere bijstand | 80 |
voordeel | Diverse posten | 85 |
Wonen | ||
Woonomgeving | ||
voordeel | Planmatig onderhoud openbare ruimte | 1.000 |
nadeel | Lagere onttrekking reserve planmatig onderhoud openbare ruimte | -1.000 |
Ruimtelijke ontwikkeling | ||
voordeel | Opbrengsten omgevingsvergunnningen | 500 |
Organiseren | ||
Bestuur en organisatie | ||
voordeel | Voordeel voorziening wethouderspensioenen | 355 |
voordeel | Onderbestedingen bestuurlijke budgetten | 120 |
Dienstverlening | ||
voordeel | Bijdrage omgevingsdienst | 56 |
voordeel | Inkomsten reisdocumenten en nationaliteitszaken | 93 |
voordeel | Burgerzaken | 50 |
Vastgoed | ||
nadeel | Dagelijks en planmatig onderhoud | -130 |
voordeel | Onttrekking reserve onderhoud | 130 |
Financiën | ||
nadeel | Voorziening Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. | -1.455 |
voordeel | Opbrengst rioolheffing | 104 |
voordeel | Storting reserve dekking kapitaallasten | 434 |
Grondexploitaties | ||
nadeel | Legmeer West 456 en Leisure | -210 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||
voordeel | Algemene uitkering | 2.650 |
voordeel | Algemene dekkingsmiddelen rente en overige kosten | 163 |
voordeel | Voorziening dubieuze debiteuren | 363 |
Overhead | ||
voordeel | Algemene personeelsbudgetten | 100 |
voordeel | Jaarrekening DUO+ | 192 |
Diverse afwijkingen | ||
voordeel | Diverse posten | 169 |
Saldo afwijkingen jaarrekening | 5.075 | |
voordeel | Budgetoverheveling | 1.175 |
Saldo jaarrekening | 6.249 | |