Taakveldenrealisatie op programma
Taakveld code | Taakveld | Begroting baten | Begroting lasten | Realisatie baten | Realisatie lasten |
|---|---|---|---|---|---|
- | Samenleving | ||||
0.10 | Mutaties reserves | 6 | - | 6 | - |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | 1.599 | - | 1.595 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 9 | 1.694 | 9 | 1.718 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 164 | 167 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 923 | 1.815 | 710 | 1.549 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 108 | 559 | 99 | 512 |
5.2 | Sportaccommodaties | 299 | 296 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 103 | 121 | ||
5.4 | Musea | 10 | 9 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 51 | 50 | ||
5.6 | Media | 551 | 552 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 706 | 692 | ||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.780 | 5.593 | 2.529 | 5.246 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 82 | 1.159 | 270 | 1.233 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.646 | 10.196 | 6.242 | 10.194 |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.391 | 1.347 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 50 | 1.005 | 32 | 873 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6 | 1.297 | 8 | 1.213 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 140 | 4.665 | 160 | 4.665 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | 10.051 | 118 | 10.521 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 32 | 371 | 48 | 383 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 32 | 1.096 | 32 | 1.330 |
7.1 | Volksgezondheid | - | 1.236 | 13 | 1.216 |
Samenleving | 8.815 | 45.610 | 10.276 | 45.483 | |
- | Wonen | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 1.001 | 1.001 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 1.808 | 1.259 | 780 | 1.483 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 8 | - | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 201 | 3.597 | 281 | 2.973 |
2.2 | Parkeren | 2 | 1 | 1 | - |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 20 | 326 | 29 | 123 |
2.5 | Openbaar vervoer | 51 | 61 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 50 | 1.831 | 19 | 1.721 |
6.3 | Inkomensregelingen | 125 | 146 | ||
7.2 | Riolering | - | 3.030 | 83 | 2.980 |
7.3 | Afval | 4.599 | 3.689 | 4.571 | 3.598 |
7.4 | Milieubeheer | 577 | 1.195 | 224 | 718 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 335 | 469 | 290 | 460 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 25 | 1.273 | 28 | 1.086 |
8.3 | Wonen en bouwen | 950 | 1.170 | 1.424 | 1.049 |
Wonen | 8.566 | 19.025 | 7.731 | 17.399 | |
- | Werken | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.650 | 1.618 | ||
2.2 | Parkeren | 105 | 75 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 30 | 69 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 21 | 21 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | 92 | 99 | ||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | 488 | - | 448 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 17 | 42 | 10 | 54 |
3.4 | Economische promotie | - | 50 | 5 | 67 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3 | 7 | - | - |
7.4 | Milieubeheer | 142 | 131 | ||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 36 | 30 | ||
Werken | 20 | 2.662 | 15 | 2.614 | |
- | Organiseren | ||||
0.1 | Bestuur | 18 | 2.041 | 304 | 1.828 |
0.2 | Burgerzaken | 436 | 1.300 | 494 | 1.264 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 62 | 515 | 57 | 473 |
0.4 | Overhead | 88 | 10.503 | 120 | 9.929 |
0.5 | Treasury | 1.173 | 433 | 1.211 | 410 |
0.61 | OZB woningen | 4.586 | 196 | 4.570 | 197 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.533 | 163 | 3.542 | 165 |
0.64 | Belastingen overig | 128 | 28 | 151 | 28 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 51.663 | - | 54.314 | - |
0.8 | Overige baten en lasten | - | -658 | 113 | -1.063 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -4 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 8.836 | 4.901 | 8.696 | 4.467 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 9 | 9 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 66 | 41 | 110 | 3 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 24 | 33 | ||
3.4 | Economische promotie | 121 | 25 | 124 | 14 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 795 | 3.144 | 848 | 3.213 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 135 | 366 | 125 | 166 |
5.2 | Sportaccommodaties | 210 | 889 | 184 | 883 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 1 | - | 1 |
5.4 | Musea | 15 | 15 | ||
5.6 | Media | 31 | 31 | 31 | 32 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 17 | 75 | 16 | 14 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 281 | 509 | 276 | 510 |
7.2 | Riolering | 3.506 | 3.610 | ||
7.3 | Afval | 21 | 19 | 21 | 2 |
7.4 | Milieubeheer | - | 382 | - | 305 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 390 | 882 | 390 | 2.207 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.924 | 4.278 | 3.815 | 4.311 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3 | 1 | ||
Organiseren | 80.020 | 30.115 | 83.124 | 29.412 | |
- | Resultaat | ||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 9 | 6.240 | ||
Resultaat | 9 | 6.240 | |||
Saldo | 97.421 | 97.421 | 101.147 | 101.147 |