Overzicht baten en lasten
Dienstverlening | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 1.580 | 1.431 | 1.727 | 1.574 | 153 |
Baten | 750 | 448 | 502 | 604 | 102 |
Saldo baten en lasten | -831 | -982 | -1.224 | -970 | 254 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -831 | -982 | -1.224 | -970 | 254 |
Lasten
De lasten op dit deelprogramma zijn € 0,15 miljoen lager dan begroot. Hiervan wordt € 0,05 miljoen veroorzaakt door het nog over te hevelen budget 'Implementatie dienstverleningsvisie' (zie paragraaf 4.2.3).
Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door een lagere bijdrage aan de omgevingsdienst van € 0,05 miljoen.
Ook de hogere bijdrage van € 0,02 miljoen aan het rijk op reisdocumenten en nationaliteitszaken is onderdeel van het verschil. Sinds de coronacrisis zijn er meer aanvragen geweest waardoor de gemeente meer inkomsten ontvangt en vervolgens ook meer dient af te dragen aan het rijk.
Het overige verschil van € 0,03 miljoen bestaat uit diverse kleinere verschillen.
Baten
De baten op dit deelprogramma zijn € 0,1 miljoen hoger dan begroot. Hiervan wordt € 0,08 miljoen veroorzaakt door ontvangsten uit invorderingen en dwangsommen. Daarnaast zijn er € 0,02 miljoen hogere inkomsten uit leges.