Taakveldenrealisatie op taakveld
Taakveld | Begroting baten | Begroting lasten | Realisatie baten | Realisatie lasten | |
|---|---|---|---|---|---|
0 | Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | 18 | 2.041 | 304 | 1.828 |
0.2 | Burgerzaken | 436 | 1.300 | 494 | 1.264 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 62 | 515 | 57 | 473 |
0.4 | Overhead | 88 | 10.503 | 120 | 9.929 |
0.5 | Treasury | 1.173 | 433 | 1.211 | 410 |
0.61 | OZB woningen | 4.586 | 196 | 4.570 | 197 |
0.62 | OZB niet-woningen | 3.533 | 163 | 3.542 | 165 |
0.64 | Belastingen overig | 128 | 28 | 151 | 28 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 51.663 | - | 54.314 | - |
0.8 | Overige baten en lasten | - | 343 | 113 | -62 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | -4 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 10.650 | 6.160 | 9.483 | 5.950 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 9 | 6.240 | ||
0 | Bestuur en ondersteuning | 72.338 | 21.690 | 74.360 | 26.417 |
1 | Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | - | 1.608 | - | 1.604 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 75 | 1.744 | 120 | 1.721 |
1 | Veiligheid | 75 | 3.352 | 120 | 3.325 |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 201 | 5.271 | 281 | 4.624 |
2.2 | Parkeren | 2 | 106 | 1 | 75 |
2.3 | Recreatieve havens | 30 | 69 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 20 | 347 | 29 | 144 |
2.5 | Openbaar vervoer | 143 | 160 | ||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 223 | 5.897 | 312 | 5.073 |
3 | Economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | 488 | - | 448 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 17 | 42 | 10 | 54 |
3.4 | Economische promotie | 121 | 75 | 130 | 81 |
3 | Economie | 138 | 605 | 140 | 583 |
4 | Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 164 | 167 | ||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 795 | 3.144 | 848 | 3.213 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.058 | 2.181 | 834 | 1.715 |
4 | Onderwijs | 1.854 | 5.489 | 1.682 | 5.096 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 108 | 559 | 99 | 512 |
5.2 | Sportaccommodaties | 210 | 1.189 | 184 | 1.179 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | 103 | - | 122 |
5.4 | Musea | 25 | 24 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 51 | 50 | ||
5.6 | Media | 31 | 582 | 31 | 584 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 69 | 2.619 | 35 | 2.427 |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 418 | 5.127 | 350 | 4.897 |
6 | Sociaal Domein | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 2.061 | 6.102 | 2.805 | 5.755 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 82 | 1.159 | 270 | 1.233 |
6.3 | Inkomensregelingen | 5.646 | 10.321 | 6.242 | 10.340 |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.391 | 1.347 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 50 | 1.005 | 32 | 873 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6 | 1.297 | 8 | 1.213 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 140 | 4.665 | 160 | 4.665 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | 10.051 | 118 | 10.521 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 32 | 371 | 48 | 383 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 32 | 1.096 | 32 | 1.330 |
6 | Sociaal Domein | 8.049 | 37.458 | 9.715 | 37.661 |
7 | Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | - | 1.236 | 13 | 1.216 |
7.2 | Riolering | 3.506 | 3.030 | 3.693 | 2.980 |
7.3 | Afval | 4.619 | 3.708 | 4.591 | 3.601 |
7.4 | Milieubeheer | 577 | 1.718 | 224 | 1.154 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 335 | 469 | 290 | 460 |
7 | Volksgezondheid en milieu | 9.037 | 10.161 | 8.811 | 9.412 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 415 | 2.191 | 419 | 3.323 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 3.924 | 4.278 | 3.815 | 4.311 |
8.3 | Wonen en bouwen | 950 | 1.173 | 1.424 | 1.050 |
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 5.288 | 7.642 | 5.658 | 8.685 |
Saldo | 97.421 | 97.421 | 101.147 | 101.147 |