Overzicht baten en lasten
Woonomgeving | R2021 | B2022 primitief | B2022 na wijziging | R2022 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.293 | 14.486 | 15.325 | 13.785 | 1.540 |
Baten | 4.696 | 5.101 | 5.786 | 5.500 | -286 |
Saldo baten en lasten | -7.598 | -9.384 | -9.539 | -8.285 | 1.254 |
Toevoegingen aan reserves | 1.888 | 1.532 | 1.259 | 1.483 | -224 |
Onttrekkingen aan reserves | 945 | 2.023 | 1.808 | 780 | -1.027 |
Saldo reserves | -942 | 492 | 549 | -703 | -1.252 |
Saldo | -8.540 | -8.893 | -8.990 | -8.988 | 2 |
Toelichting
Lasten
Er is sprake van lagere uitgaven van afgerond € 1,0 miljoen voor groot planmatig onderhoud in de openbare ruimte. Voor de toelichting van deze onderschrijding en de specificatie per asset wordt verwezen naar de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Vanwege deze lagere uitgaven wordt er minder onttrokken aan de reserve groot planmatig onderhoud openbare ruimte dan op begrotingsbasis was voorzien.
In 2022 is er vanuit het Rijk een subsidie (afgerond € 0,4 miljoen) verstrekt voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede. Hiervoor zijn verschillende acties ingezet. In 2022 is er voor afgerond € 0,1 miljoen aan kosten verantwoord. De uitvoering van deze acties (afgerond € 0,3 miljoen ) vindt voornamelijk plaats in 2023. Daarnaast wordt er een breder projectplan opgesteld om te komen tot een integrale aanpak van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede.
Van een aantal (restant) budgetten wordt voorgesteld om deze voor de uitvoering over te hevelen naar 2023. De budgetoverheveling (zie paragraaf 2.1.4) zorgt voor een onderbesteding van € 0,2 miljoen.
Baten
Van de van het Rijk ontvangen subsidie voor de aanpak van duurzaamheidsmaatregelen bij huishoudens die leven in energiearmoede (afgerond € 0,4 miljoen) wordt afgerond € 0,1 miljoen verantwoord in 2022 (zie ook lasten), het restant subsidiebedrag € 0,3 miljoen is beschikbaar in 2023.
Mutatie reserves
Vanwege lagere uitgaven van afgerond € 1,0 miljoen voor groot planmatig onderhoud openbare ruimte wordt er in werkelijkheid minder aan de reserve onttrokken dan op begrotingsbasis was voorzien. Door een voordeel binnen het totaal van de riolering wordt een toevoeging aan de reserve riolering gedaan van € 0,17 miljoen. Daarnaast is er sprake van een voordeel binnen het totaal van de reiniging waardoor er een toevoeging aan de reserve reiniging wordt gedaan van € 0,05 miljoen.