Ontwikkeling personeelslasten / formatie
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de formatie en personeelslasten van de gemeente Uithoorn.
Organisatie | Afdeling | Type lasten | Fte | B2022 | R2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuurlijke organisatie | Raad | Directe | 23,0 | 350 | 325 | 25 |
Burgemeester | Directe | 1,0 | 153 | 153 | - | |
Wethouders | Directe | 3,0 | 301 | 291 | 9 | |
Griffie | Directe | 1,9 | 194 | 193 | 1 | |
Bestuurlijke organisatie | 28,9 | 998 | 963 | 35 | ||
Ambtelijke organisatie | Directie | Overhead | 4,0 | 508 | 502 | 6 |
Samenleving | Directe | 33,4 | 2.770 | 2.547 | 223 | |
Wonen en Werken | Directe | 22,6 | 2.038 | 1.430 | 607 | |
Organiseren | Overhead | 7,0 | 521 | 450 | 71 | |
Ambtelijke organisatie | 67,0 | 5.837 | 4.930 | 907 | ||
Saldo | 96 | 6.835 | 5.893 | 942 | ||
Directe personeelslasten | B2022 | R2022 | Verschil |
|---|---|---|---|
Directe P-lasten in de bijdrage aan Duo+ | 9.756 | 9.351 | 405 |
Directe P-lasten in salarisbegroting van de gemeente | 5.858 | 5.001 | 856 |
Totaal directe personeelslasten | 15.614 | 14.353 | 1.262 |
Soort kosten | Specificatie | B2022 | R2022 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
Bedrijfsvoering algemeen | ||||
Bijdrage gemeenschappelijke regeling | Duo+ | 7.884 | 7.713 | 171 |
Overige kosten | 784 | 508 | 275 | |
Salariskosten | 1.089 | 992 | 98 | |
Bedrijfsvoering huisvesting | ||||
Gemeentehuis | 613 | 599 | 14 | |
Gemeentewerf | 132 | 117 | 15 | |
Totaal overhead | 10.502 | 9.929 | 573 | |
In bovenstaande tabel zijn de kosten van inhuur ten laste van vacatureruimte meegenomen onder de salariskosten
Indicatoren
Omschrijving | B2022 | R2022 |
|---|---|---|
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners | 2,2 | 2,2 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners | 1,8 | 1,9 |
Apparaatskosten per inwoner | € 791 | € 794 |
Kosten inhuur externen als % van totale loonsom + kosten inhuur externen | 3% | 30% |
Overhead als % van totale lasten (excl.reserves) | 13% | 11% |
Overhead uitgedrukt in % van directe P-lasten (incl. inhuur t.l.v. vacatureruimte) | 69% | 62% |
*Aantal vacatures: In de prognose is geen rekening gehouden met extra uitstroom wegens pensioengerechtigde leeftijd (vergrijzing).