Overzicht baten en lasten

Toelichting

Lasten

Lagere lasten als gevolg een lagere toerekening aan interne uren en inhuur voor dit deelprogramma ( € 0,13 miljoen ). Dit betreft een verschuiving tussen de deelprogramma's. Beschikbare vacatureruimte binnen het programma Samenleving is afgewogen tegenover diverse actuele ontwikkelingen en prioriteiten om deze binnen het totale beschikbare formatiebudget van het programma Samenleving uit te kunnen voeren.

Lagere lasten voor het verstrekken van loonkostensubsidies ( € 0,02 miljoen ).

Lagere lasten binnen gemeentelijke armoedebeleid ( € 0,07 miljoen). Voor de uitvoering van de pilot levensgebeurtenissen, is een externe partner bereid gevonden met een lagere drempel en breder bereik. De verwachting is dat in 2023 dit bedrag wel volledig besteed zal worden. Daarnaast is er een onderbesteding op een incidenteel budget voor de pilot vroegsignalering; vanwege de beperkingen begin 2022 als gevolg van Corona kwamen de huisbezoeken pas later op gang. Dit restant zal worden betrokken bij de overhevelingen.

Hogere lasten voor het treffen van een voorziening dubieuze debiteuren met betrekking tot verstrekt bedrijfskapitaal in het kader van de Tozo (€ 0,23 miljoen). Wanneer er geen aflossingscapaciteit is, of sprake van schuldsanering, worden de vorderingen als oninbaar opgenomen. De afboekingen van oninbare debiteuren worden gecompenseerd door het Rijk en staan derhalve ook als baten opgenomen binnen dit deelprogramma.

Hogere lasten in het kader van verstrekkingen bijzondere bijstand in de vorm van leefgeld voor opvang ontheemden Oekraïne (ad. € 0,13 miljoen). Deze verstrekkingen worden vergoed door het Rijk en zijn opgenomen bij de baten binnen dit deelprogramma.

Hogere lasten in het kader van verstrekkingen bijzondere bijstand voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire ( € 0,11 miljoen). Hiertegenover staan baten als vergoeding voor de gemaakte kosten.

Lagere lasten voor verstrekkingen en uitvoeringskosten met betrekking tot Energietoeslag ( € 0,22 miljoen ). Het Rijk heeft gemeenten een compensatie gegeven voor het verstrekken van Energietoeslag aan inwoners met een laag inkomen. De gemeente heeft in 2022 huishoudens, die leven van 130% van het sociaal minimum, Energietoeslag uitbetaald. De termijn voor het aanvragen van Energietoeslag loopt door tot en met 31 januari 2023. Als gevolg hiervan heeft nog niet voor alle aanvragen in 2022 een verstrekking plaatsgevonden.

Lagere lasten re-integratie en WSW ( € 0,21 miljoen). In 2022 zijn minder re-integratietrajecten ingezet dan verwacht. Het aantal uitkeringsgerechtigden is gedaald waardoor minder inzet nodig is. Daarnaast zien we dat een groot deel van de resterende groep uitkeringsgerechtigden een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt heeft en nog niet klaar is voor re-integratie naar werk. Voor sommige is eerst activering, rust of andere zorg nodig voordat de weg naar werk ingezet kan worden. Een deel van deze groep zal op termijn aangemeld worden bij AM match en dus niet via de overige re-integratiediensten worden bemiddeld.

Lagere lasten door diverse overige kleine verschillen ( € 0,03 miljoen )

Baten

Hogere baten terugvorderingen ( € 0,19 miljoen ) In 2022 zijn binnen de bijzondere bijstand meer kosten voor eerste huisinrichting statushouders verstrekt. Dit betreft in beginsel een 3 jarige lening en wordt derhalve ook als terugvordering opgenomen. De aflosingscapaciteit van deze groep is echter beperkt. Een groot deel van deze vorderingen wordt daarom als voorziening dubieuze debiteuren binnen het programma Organiseren opgenomen. Daarnaast is er vanaf eind 2021 een handhavingsmedewerker, waardoor er meer teruggevorderd wordt aan uitkeringen.

Hogere baten voor opnemen voorziening dubieuze debiteuren Tozo als vordering ( € 0,23 miljoen ).

Hogere baten als vergoeding voor de verstrekkingen van gedupeerden van de Toeslagenaffaire. (€ 0,11 miljoen ).

Hogere baten vergoeding verstrekkingen leefgeld Oekraïne ( € 0,13 miljoen )

Lagere baten BUIG ( € 0,04 miljoen ). In oktober 2022 is de definitieve beschikking van de gebundelde uitkering voor het bekostigen van bijstandsuitkeringen binnen gekomen. Deze valt lager uit.

Lagere baten door diverse overige kleine verschillen ( € 0,01 miljoen )